規劃計劃
丹東市司法行政系統2018年部門預算公開
發布時間:2018/1/30 15:50:00來源:瀏覽:()

2018年丹東市司法行政系統

部門預算公開文本

 

第一部分 丹東市司法局概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分 丹東市司法行政系統2018年度部門預算報表

一、2018年收支預算總表

二、2018年收入預算總表

三、2018年支出預算總表

四、2018年按功能科目總表

五、2018年一般公共預算支出表

六、2018年財政撥款收入安排支出表

七、2018年上級財政提前告知補助收入表(一般公共預算)

八、2018年上級財政提前告知補助收入表(基金)

九、2018年納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出表

十、2018年納入政府性基金預算管理收入安排支出表

十一、2018年納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出表

十二、2018年專項收入等非稅收入安排支出表

十三、2018年一般公共預算基本支出表

十四、2018年“三公”經費支出表

十五、2018年債務支出明細情況表

十六、2018年政府采購支出明細情況表

十七、2018政府購買服務支出明細情況表

第三部分 丹東市司法行政系統

2018年度部門預算信息公開情況說明

第一部分 丹東市司法局概況

一、主要職責

1、貫徹黨和國家關于司法行政工作的方針、政策,制定全市司法行政工作發展規劃并組織實施。

2、負責全市監獄管理,指導監督刑罰執行、改造罪犯工作。

3、負責全市司法行政系統強制隔離戒毒管理工作并承擔相應責任,指導監督強制隔離戒毒執行工作及戒毒場所的管理工作。

4、制定全市法制宣傳教育和普法規劃并組織實施,指導法制宣傳和法治創建工作。

5、負責指導監督全市律師工作并承擔相應責任。

6、負責指導監督全市公證工作并承擔相應責任。

7、監督管理全市法律援助工作。

8、指導監督全市基層司法所建設、人民調解和基層法律服務工作。

9、指導監督全市社區矯正和安置幫教工作。

10、組織實施全市國家司法考試的考務工作。

11、負責全市司法鑒定機構和司法鑒定人的登記管理。

12、負責全市司法鑒定機構名稱、登記地址、法定代表人、機構負責人的變更審核。

13、負責對全市司法鑒定機構和司法鑒定人的違紀行為進行調查,并初情節給予訓誡、責令改正、通報處理。

14、負責全市司法行政系統的槍支、彈藥、服裝和警車管理,指導監督司法行政系統計劃財務工作。

15、指導全市司法行政系統的隊伍建設和思想政治建設,負責司法行政系統的警務管理和警務督察;協助各縣(市)區管理司法局領導干部。

16、承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

納入丹東市司法局2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 丹東市監獄

2. 丹東市強制隔離戒毒所

3. 丹東市遼東公證處

4. 丹東市法律援助中心

5. 丹東市醫療糾紛人民調解工作辦公室

第二部分 丹東市司法行政系統2018年度

部門預算公開報表

見附表

第三部分 丹東市司法行政系統

2018年度部門預算情況說明

一、收入情況

2018年收入預算共計5829萬元,比2017年部門決算收入7702.61萬元減少1873.61萬元,減少24.32%。減少的主要原因是預算收入中不包括部分單位上級轉移支付的專項資金撥款和部分其他收入預算。其中:

1、 財政撥款收入4746.97萬元,比2017年部門決算收入7255.82萬元減少2508.85萬元,減少34.58%。其中:局機關671.61萬元;市監獄2251.47萬元;市強戒所1623.95萬元;市公證處14萬元;法律援助中心133.43萬元;醫療糾紛人民調解工作辦公室52.51萬元。

2、納入預算管理的行政事業性收費收入436.38萬元。其中:市監獄3.42萬元;市公證處432.96萬元。

3、上級財政提前告知補助收入304.2萬元。其中:市司法局77萬元;市監獄183.2萬元;市強戒所44萬元。

二、支出情況

支出預算5829萬元。比2017年部門決算支出7601.07萬元減少1772.07萬元,減少23.31%。減少的主要原因是預算支出中不包括部分單位上級轉移支付的專項資金撥款和部分其他收入支出預算,但決算包括當年全部轉移支付專項資金和全部其他收入支出。其中:局機關748.61萬元;市監獄2779.54萬元;市強戒所1667.95萬元;市公證處446.96萬元;法律援助中心133.43萬元;醫療糾紛人民調解工作辦公室52.51萬元。

1、基本支出4970.46萬元。比2017年部門決算基本支 6479.07萬元減少1508.61萬元,減少23.28%。

(1)、工資福利支出全年3614.56萬元,其中:局機關512.85萬元;市監獄1690.68萬元;市強戒所1074.21萬元;市公證處197.69萬元;市法律援助中心104.04萬元;醫療糾紛人民調解工作辦公室35.09萬元。。

(2)、商品和服務支出全年610.47萬元,其中:局機關131.22萬元;市監獄271.16;市強戒所171.45萬元;公證處27.83萬元;市法律援助中心6.39萬元;醫療糾紛人民調解工作辦公室2.42萬元。

(3)、對個人及家庭支出745.43萬元,其中:局機關48.54萬元;市監獄338.95萬元;市強戒所348.23萬元;市公證處9.71萬元;市法律援助中心0萬元;醫療糾紛人民調解工作辦公室0萬元。

2、項目支出858.54萬元。比2017年部門決算項目支萬元減少1121.99萬元,減少263.45%,減少的主要原因是預算收入中不包括部分單位上級轉移支付的專項資金撥款和部分其他收入預算,但決算包括當年全部轉移支付專項資金和全部其他收入支出。

局機關:56萬元,主要用于普法宣傳,公證、律師指導管理費,司法考試,法律援助,基層人民調解及安置幫教,社區矯正等業務支出。

市監獄:478.75萬元,主要用于犯人生活費、罪犯教育經費、獄政設施建設等支出。

市強戒所:74.06萬元,主要用于強制戒毒人員生活費、強制戒毒人員教育經費、所政設施建設等支出。

市公證處:211.73萬元,主要用于公證業務費支出。

法律援助中心:23萬元, 主要用于辦案補貼及辦案交通費、差旅費、宣傳費、咨詢費等。

醫療糾紛人民調解工作辦公室:15萬元, 主要用于調解醫患糾紛調解人員辦案補貼及醫學專家、法學專家咨詢費等。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況

2018年度“三公”經費預算支出88.7萬元,其中:

1.因公出國(境)費0萬元。

2.公務接待費6.3萬元。主要用于司法部、司法廳等上級部門領導檢查、調研等公務接待,2017年國內公務接待累計30批次,186人,共計2.29萬元。

3.公務用車購置及運行維護費82.4萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費82.4萬元。2017年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量25輛。

2018年度“三公”經費預算支出88.7萬元比2017年初預算92.45萬元少支出3.75萬元,主要是各單位嚴格執行中央八項規定等相關文件精神,嚴格控制“三公”經費支出,降低辦公成本。

四、 公共預算財政撥款政府采購支出預算情況

2018年政府采購支出預算總額395.29萬元。其中:財政撥款收入158.48萬元,納入預算管理的行政事業性收費等收入66.21萬元,上級財政提前告知補助收入170.6萬元。

五、機關運行經費支出情況

2018年司法行政系統機關運行經費預算支出610.47萬元,比2017年部門決算支出687.29萬元減少76.82萬元,減少11.18 %。

六、 政府購買服務支出情況

2018年政府購買服務支出預算總額5萬元。包括局機關:1、政府委托安置幫教項目的實施與管理1萬元;2、政府委托社區矯正項目實施與管理1萬元;3、被矯正人員就業指導與推薦1萬元;4、被矯正人員信息的收集等輔助性工作1萬元;5、政府委托的矯正人員開展社區矯正服務工作的組織與管理1萬元。

七、名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。

33. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    丹東市司法局

2018年1月30日


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