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丹東市司法行政系統2016年市直部門決算公開文本
發布時間:2017/11/2 10:40:00來源:瀏覽:()
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第一部分    丹東市司法局概況
一、 主要職責

二、 部門決算單位構成


第二部分    丹東市司法局2016年度部門決算報表
一、2016年度收入支出決算總表
二、2016年度收入決算表
三、2016年度支出決算表
四、2016年度財政撥款收入支出決算表
五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出算表


第三部分    丹東市司法局2016年度部門決算情況說明
第四部分    名詞解釋


第一部分 丹東市司法局概況

一、 主要職責
1、貫徹黨和國家關于司法行政工作的方針、政策,制定全市司法行政工作發展規劃并組織實施。
2、負責全市監獄管理,指導監督刑罰執行、改造罪犯工作。
3、負責全市司法行政系統強制隔離戒毒管理工作并承擔相應責任,指導監督強制隔離戒毒執行工作及戒毒場所的管理工作。
4、制定全市法制宣傳教育和普法規劃并組織實施,指導法制宣傳和法治創建工作。
5、負責指導監督全市律師工作并承擔相應責任。
6、負責指導監督全市公證工作并承擔相應責任。
7、監督管理全市法律援助工作。
8、指導監督全市基層司法所建設、人民調解和基層法律服務工作。
9、指導監督全市社區矯正和安置幫教工作。
10、組織實施全市國家司法考試的考務工作。
11、負責全市司法鑒定機構和司法鑒定人的登記管理。
12、負責全市司法鑒定機構名稱、登記地址、法定代表人、機構負責人的變更審核。
13、負責對全市司法鑒定機構和司法鑒定人的違紀行為進行調查,并初情節給予訓誡、責令改正、通報處理。
14、負責全市司法行政系統的槍支、彈藥、服裝和警車管理,指導監督司法行政系統計劃財務工作。
15、指導全市司法行政系統的隊伍建設和思想政治建設,負責司法行政系統的警務管理和警務督察;協助各縣(市)區管理司法局領導干部。
16、承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
納入丹東市司法局2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
1. 丹東市監獄
2. 丹東市強制隔離戒毒所
3. 丹東市遼東公證處
4. 丹東市法律援助中心
5. 丹東市醫療糾紛人民調解工作辦公室

第三部分 丹東市司法行政系統


2016年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況
(一)、收入情況
2016年收入共計9009.43萬元,比2015年7028.35萬元增加1981.08萬元,增加28.19%。其中:
1、 財政撥款收入8631.19萬元,占總收入比重95.8%,比2015年6808.86萬元增加1822.33萬元,增加26.76%。其中:局機關989.11萬元;市監獄3842.9萬元;市強戒所2940.62萬元;市公證處686.52萬元;法律援助中心126.45萬元;醫療糾紛人民調解工作辦公室45.59萬元。
2、 其它收入378.24萬元,占總收入比重4.2%,比2015年219.49萬元增加158.75萬元。其中:局機關利息收入0.22萬元;市監獄375.72萬元,其中:利息收入0.24萬元,罪犯勞動補償費和日用品供應站收入375.47萬元。市強戒所2.2萬元,利息收入2.2萬元;市法律援助中心利息收入0.08萬元;醫療糾紛人民調解工作辦公室利息收入0.03萬元。
丹東市司法行政系統2016年收入比2015年增加28.19%。結余590.47萬元(2016年度在職人員養老保險和職業年金210.68萬元,2015、2016年度中央和省級政法轉移支付資金業務裝備費、辦案費147.7萬元計入財政應返還額度,2017年度由市財政統一安排政府集中采購)。
收入增加的主要原因:財政供養人員工資調整,在職人員增加養老保險和職業年金,監獄、強戒所警察調整警銜工資。
(二)、支出情況
本年度大口徑支出8556.84萬元,比2015年6994.83萬元增加1562.01萬元,增加22.33%。其中:

局機關支出910.53萬元;市監獄支出3972.62萬元;市強戒所支出2828.91萬元;市公證處支出683.81萬元;法律援助中心支出118.08萬元;醫療糾紛人民調解工作辦公室支出42.89萬元。


1、基本支出
本年度基本支出7478.64萬元,占總支出比重87.4%,比2015年5588.75萬元增加1889.89萬元,增加33.82%。。
(1)、工資福利支出4025.65萬元,占總支出比重47.05%,比2015年3072.91萬元增加952.74萬元,增加31%。其中:局機關324.63萬元;市監獄1989.56萬元; 市強戒所1454.23萬元;市公證處157.95萬元;市法律援助中心73.94萬元;醫療糾紛人民調解工作辦公室25.33萬元。。
(2)、商品和服務支出1333.92萬元,占總支出比重15.59%,比2015年626.36萬元增加707.56萬元,增加112.96%。其中:局機關172.17萬元;市監獄452.58萬元;市強戒所314.16萬元;公證處347.89萬元;市法律援助中心32.47萬元;醫療糾紛人民調解工作辦公室14.66萬元。
(3)、對個人及家庭支出2982.82萬元,占總支出比重34.86%,比2015年1880.55萬元增加1102.27萬元,增加58.61%。其中:局機關365.93萬元;市監獄1432.24萬元;市強戒所1007.63萬元;市公證處165.19萬元;市法律援助中心8.95萬元;醫療糾紛人民調解工作辦公室2.89萬元。
(4)、其他資本性支出18.11萬元,占總支出比重0.21%,比2015年8.92萬元增加9.19萬元,增加103.03%。
其中:市監獄18.11萬元
2、項目支出
本年度項目支出1078.2萬元。占總支出比重12.6%,比2015年1406.08萬元減少327.88萬元,減少23.32%。
局機關:105.83萬元,主要用于普法宣傳費9.54萬元;公證、律師指導管理費5.99萬元;司法考試0.69萬元;法律援助4.71萬元;基層人民調解13.51萬元;社區矯正及安置幫教13.34萬元;司法鑒定3.64萬元; 監獄、強戒所管理及醫患糾紛調解等業務指導工作0.12萬元;市財政統一安排政府采購局機關辦公設備、專用設備、機關干警服裝費、信息平臺使用費等54.29萬元。
市監獄:462.44萬元,其中:犯人生活經費支出191.60萬元,犯人改造經費支出116.68萬元,獄政設施建設經費支出78.82萬元,其他監獄經費支出75.34萬元
市強戒所:198.95萬元,其中: 戒毒人員教育經費支出117.00萬元;所政設施建設經費支出52.90萬元;其他強制戒毒支出29.05萬元。
市公證處:276.17萬元,主要用于公證業務費支出。
市法律援助中心:24.82萬元, 主要用于辦案補貼及辦案交通費、差旅費、宣傳費、咨詢費等。
市醫療糾紛人民調解工作辦公室:10萬元, 主要用于發放調解醫患糾紛調解人員辦案補貼及醫學專家、法學專家咨詢費等。
    丹東市司法行政系統2016年部門決算支出增減的主要原因:
(1)、工資福利支出較上年度增加952.74萬元,增加31%。。主要原因在職人員調整工資收入,增加養老保險和職業年金,監獄、強戒所警察調整警銜工資。
(2)、商品和服務支出較上年度增加707.56萬元,增加112.96%。主要原因是強戒所戒毒人員生活費列支在基本支出中,已前年度列支在項目支出。
(3)、對個人及家庭支出增加1102.27萬元,增加58.61%。主要原因離退休人員調整工資收入,列出在職人員2014、2015年度績效獎勵。
(4)、項目支出減少327.88萬元,減少23.32%。。主要原因是強戒所戒毒人員生活費列支在基本支出中,已前年度列支在項目支出。


(三)年末結轉和結余

2016年末結轉和結余590.47萬元。其中:2016年度全系統在職人員養老保險和職業年金210.6萬元,2015、2016年度局機關中央和省級政法轉移支付資金業務裝備費、辦案費379.87萬元。計入財政應返還額度,2017年度由市財政統一安排政府集中采購。
形成結余主要原因:一是財政要求預留2016年度全系統在職人員養老保險和職業年金210.6萬元;二是丹東市監獄AB門改造經費已申請到位,年末改造政府采購手續辦理中,項目結算只能在下年實施;三是局機關中央和省級政法轉移支付資金業務裝備費、辦案費年末到帳,2017年度由市財政統一安排政府集中采購。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映丹東市司法行政系統2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016年度財政撥款支出8178.6萬元,其中:基本支出7121.09萬元,比2015年5375.03萬元增加2803.57萬元,增加52.16%。項目支出1057.52萬元。比2015年1400.3萬元減少342.78萬元,減少24.48%。
(二)具體情況
2016年度財政撥款支出8178.6萬元,按支出功能分類科目分,包括公共安全支出6278.8萬元,社會保障和就業支出1545.59萬元,住房保障支出354.23萬元。
1.公共安全支出6278.8萬元,包括:
(1)行政運行927.37萬元,主要是全系統各單位基本辦公支出部分。
(2)一般行政管理事務330.58萬元,主要是市公證處辦公用房過戶手續費、各單位辦公設備、專用設備購置等支出。
(3)基層司法業務支出23.51萬元,主要局機關基層人民調解業務支出。
(4)普法宣傳業務支出9.54萬元,主要是局機關全市普法宣傳支出。
(5)律師公證管理5.99萬元,主要是局機關律師公證管理支出。
(6)法律援助29.53萬元,主要是局機關指導法律援助支出。
(7)司法統一考試0.47萬元,主要是局機關司法統一考試支出。
(8)監獄業務支出2744.78萬元,主要是監獄行政運行、犯人生活、改造、獄政設施建設等支出。
(9)強制隔離戒毒2190.07萬元,主要是強戒所行政運行、戒毒人員生活、教育、所政設施建設等支出。
2.社會保障和就業支出1545.59萬元,包括:
歸口管理的行政單位離退休1545.59萬元,主要是全系統離退人員工資等支出。
3.住房保障支出354.23萬元,包括:
住房公積金354.23萬元,主要是各單位在職人員公積金支出。
4. 增減變化情況說明
2016年度財政撥款支出8178.6萬元,其中:基本支出7121.09萬元,比2015年5375.03萬元增加2803.57萬元,增加52.16%。項目支出1057.52萬元。比2015年1400.3萬元減少342.78萬元,減少24.48%。
支出增減的主要原因:
(1)、工資福利支出較上年度增加主要原因在職人員調整工資收入,增加養老保險和職業年金,監獄、強戒所警察調整警銜工資。
(2)、商品和服務支出較上年度增加主要原因是強戒所戒毒人員生活費列支在基本支出中,已前年度列支在項目支出。
(3)、對個人及家庭支出增加主要原因離退休人員調整工資收入;列支在職人員2014、2015年度績效獎勵。
(4)、項目支出減少主要原因是強戒所戒毒人員生活費列支在基本支出中,已前年度列支在項目支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出82.58萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費3.31萬元,公務用車購置及運行維護費79.26萬元。2016年度“三公”經費支出比2016年初預算少支出19.62萬元,減少的主要原因是各單位嚴格執行中央八項規定等相關文件精神,嚴格控制“三公”經費支出,厲行節約,嚴格按照政府規定的公務接待標準和要求,降低辦公成本。比2015年決算減少61.05萬元,下降42.5%,主要原因是各單位嚴格執行中央八項規定等相關文件精神,嚴格控制“三公”經費支出,厲行節約,降低辦公成本。
1.因公出國(境)費0萬元,2016年參加出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務接待費3.31萬元,主要用于迎接司法部、司法廳等上級部門檢查及基層調研等,2016年國內公務接待累計40批次,373人,3.31萬元。
3.公務用車購置及運行維護費79.26萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費79.26萬元。2016年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量46輛。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2016年財政廳機關運行經費支出634.91萬元,比2015年減少0.37萬元,降低0.06%,主要原因是各單位嚴格執行中央八項規定等相關文件精神,嚴格控制“三公”等各項經費支出,厲行節約,降低辦公成本。。
(二)政府采購支出情況
2016年財政廳政府采購支出總額271.34萬元,其中:政府采購貨物支出185.26萬元,政府采購工程支出63.23萬元,政府采購服務支出22.86萬元。授予中小企業合同金額105.23萬元,占政府采購支出總額的38.78%,其中:授予小微企業合同金額166.14萬元,占政府采購支出總額的61.22%。
(三)國有資產占用情況
截至2016年12月31日,丹東市司法行政系統共有車輛46輛,其中:一般公務用車17輛,一般執法執勤用車10輛,特種專業技術用車0輛,其他用車19輛;單位價值50萬元以上設備1套,,單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求,我系統組織對2016年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目         13個,涉及資金383.97萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%。



第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。
21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。
28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。
30.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。
33. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:

2016年度財政撥款收入支出決算表.xls

2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表.xls

2016年度收入決算表.xls

2016年度收入支出決算總表.xls

2016年度一般公共預算撥款“三公”經費支出決算表.xls

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表.xls

2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

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                         2017年10月31日
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